Detail faktúry

Predmet fakturácie: Preddavok na odber tovaru

Číslo faktúry: 2175004957

Fakturujúca strana: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.

Dátum zverejnenia: 26. 7. 2017

Fakturovaná suma: 395,52 EUR

Priložený dokument [.pdf, 30,30 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu