Detail faktúry

Predmet fakturácie: Služby mobilného operátora

Číslo faktúry: 1924391891

Fakturujúca strana: Orange Slovensko, a. s.

Dátum zverejnenia: 5. 12. 2017

Fakturovaná suma: 85,00 EUR

Priložený dokument [.pdf, 38,42 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu