Detail faktúry

Predmet fakturácie: Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club

Číslo faktúry: 8809/1017

Fakturujúca strana: Diners Club CS, s.r.o.

Dátum zverejnenia: 5. 12. 2017

Fakturovaná suma: 135,15 EUR

Priložený dokument [.pdf, 29,16 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu