Detail faktúry

Predmet fakturácie: Servisné služby a materiál

Číslo faktúry: 20170110

Fakturujúca strana: Gripex, s.r.o.

Dátum zverejnenia: 26. 7. 2017

Fakturovaná suma: 675,60 EUR

Priložený dokument [.pdf, 56,79 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu