Detail faktúry

Predmet fakturácie: Služby mobilného operátora

Číslo faktúry: 060626311

Fakturujúca strana: Orange Slovensko, a. s.

Dátum zverejnenia: 5. 12. 2017

Fakturovaná suma: 363,54 EUR

Priložený dokument [.pdf, 54,50 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu