Detail faktúry

Predmet fakturácie: Služby mobilného operátora

Číslo faktúry: 5418599232

Fakturujúca strana: Orange Slovensko, a. s.

Dátum zverejnenia: 5. 12. 2017

Fakturovaná suma: 347,27 EUR

Priložený dokument [.pdf, 57,99 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu