Detail faktúry

Predmet fakturácie: Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club

Číslo faktúry: 8809/0617

Fakturujúca strana: Diners Club CS, s.r.o.

Dátum zverejnenia: 26. 7. 2017

Fakturovaná suma: 1061,15 EUR

Priložený dokument [.pdf, 33,42 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu