Detail faktúry

Predmet fakturácie: Náhrada cestovných výdavkov

Číslo faktúry: 201521

Fakturujúca strana: JUDr. Branislav Pospíšil

Dátum zverejnenia: 7. 12. 2015

Fakturovaná suma: 231,05 EUR

Priložený dokument [.pdf, 28,63 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu