Detail faktúry

Predmet fakturácie: Služby mobilného operátora

Číslo faktúry: 1-041904695-1.10.4

Fakturujúca strana: Orange Slovensko, a. s.

Dátum zverejnenia: 26. 9. 2017

Fakturovaná suma: 395,20 EUR

Priložený dokument [.pdf, 53,19 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu