Detail faktúry

Predmet fakturácie: Papierové utierky

Číslo faktúry: 170321

Fakturujúca strana: ING. JANÍKOVÁ Iveta

Dátum zverejnenia: 26. 9. 2017

Fakturovaná suma: 700,00 EUR

Priložený dokument [.pdf, 40,64 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu