Detail faktúry

Predmet fakturácie: Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club

Číslo faktúry: 8809/1115

Fakturujúca strana: Diners Club CS, s.r.o.

Dátum zverejnenia: 7. 12. 2015

Fakturovaná suma: 395,07 EUR

Priložený dokument [.pdf, 28,93 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu